市接待办2018年部门预算公开

2018-04-02来源:行政政法科
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2018年度驻马店市接待办公室部门预算公开

 

目 录

  第一部分 驻马店市接待办公室概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 驻马店市接待办公室2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:驻马店市接待办公室2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

 


第一部分

  驻马店市接待办公室概况

    一、部门预算单位构成

驻马店市市接待办公室内设3个科室:秘书科、接待科、培训科。

 二、主要职责

 

为市级机关政务接待服务工作提供保障。市级机关政务接待的服务保障,全市大型活动、重要会议的接待服务工作,负责全市接待系统管理、服务人员的岗位培训、技术等级考评 承担市委、市政府交办的其他事项。

 

第二部分

 

驻马店市接待办公室2018年度项目预算情况说明

 

 一、收入预算总体情况说明

 

驻马店市接待办公室2018年收入总计572.19万元,支出总计572.19万元。因我办2017年隶属市政府办,财务由政府办统管,数据无法分开,根据驻编[2017]32号文件要求,接待办2018年预算从政府办分开、单列,因此无法与2017年数据对比。

 

二、收入预算总体情况说明

 

驻马店市接待办公室2018年收入合计572.19万元,全部为一般公共预算。

 

三、支出预算总体情况说明

  

驻马店市接待办公室2018年支出合计572.19万元,其中:基本支出176.19万元,占30.79%;项目支出396.0万元,占69.21%。

 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 

驻马店市接待办公室2018年一般公共预算收支预算572.19万元。因我办2017年隶属市政府办,财务由政府办统管,数据无法分开,根据驻编[2017]32号文件要求,接待办2018年预算从政府办分开、单列,因此无法与2017年数据对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市接待办公室2018年一般公共预算支出年初预算为572.19万元。基本支出176.19万元,其中工资福利支出152.47万元,占26.65%;对个人和家庭的补助6万元,占1.05%;商品服务支出17.73万元,占3.1%;项目支出396万元,均为一般性项目支出,占69.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2018年“三公”经费预算为368.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年有所减少。

具体支出情况如下:

(一)    因公出国(境)费0万元。

(二)    公务用车购置及运行费0.8万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (三)公务接待费368万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2017年比有所减少。减少原因:压缩“三公”经费支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  驻马店市接待办公室2018年机关运行经费支出预算419.72万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购预算安排391万元,全部为政府采购服务预算。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,我办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我厅拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

  (四)国有资产占用情况

  2017年期末,我办共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

  

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开(20131市接待办).xlsx

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